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      平涼電大
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      2020年度平涼電大部門決算公開

                    來源:辦公室            時間:2021-09-15 11:30
       

       

       

      第一部分  部門基本情況

      (一)職責職能。

      平涼電大是財政全額撥款的事業單位,隸屬于平涼市教育局管理,學校是從事成人本、專科學歷教育及各類短期培訓的一所現代遠程開放教育高等院校。

      (二)機構設置情況。

      經市教育局批準、市編委核準的職能科室有辦公室、教務科、教學科、信息中心、遠研室和招生辦公室六個科室。

      第二部分  2020年度部門決算報表

      表一:收入支出決算總表(見附件)

      表二:收入決算表(見附件)

      表三:支出決算表(見附件)

      表四:財政撥款收入支出決算總表(見附件)

      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

      表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

      表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

      備注:除涉密信息外,《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告(即列出空表并附說明)。

      第三部分   2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      我單位2020年度收入總計644.38萬元,支出總計727.52萬元。與2019年決算數相比,收入增加56.97萬元,增長9.70%,支出增加66.49萬元,增長10.06%,主要原因是歸還了部分省電大以前年度管理費,支付了以前年度維修費。

      二、收入決算情況說明

      我單位2020年度收入合計644.38萬元,其中:財政撥款收入431.6萬元,66.98%;其他收入212.78萬元,33.02%

      三、支出決算情況說明

      我單位2020年度支出合計727.52萬元,其中:基本支出647.33萬元,88.98%;上繳上級支出80.19萬元,11.02%

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      我單位2020年度財政撥款收入合計431.6萬元,較上年決算數增加69.66萬元,增長19.25%。較年初預算數增加96.26萬元,增長28.71%。主要原因是:2020年單位人員增加、在職教師工資增加,經費增加。

      我單位2020年度財政撥款支出合計427.72萬元,較上年決算數增加59.3萬元,增長16.10%。較年初預算數增加92.38萬元,增長27.55%。主要原因是:2020年單位人員增加、在職教師工資增加,經費支出增加。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      我單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計427.72萬元。

      1、教育支出355.63萬元,83.15%,較年初預算數增加105.33萬元,主要原因是人員基本工資及津貼補貼增加;

      2、社會保障與就業支出56.84萬元,占13.29%,較年初預算數增加15.42萬元,主要原因是人員增加,社保支出增加;

      3、衛生健康支出15.26萬元,3.56%,較年初預算數增加2.74萬元。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

      我單位2020年度一般公共財政撥款基本支出427.72萬元。其中:人員經費404.85萬元,較上年增加51.84萬元,主要原因是在職人員工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。公用經費22.88萬元,較上年增加7.46萬元,主要原因是日常辦公經費及出差過程中車輛租賃費用的增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2020年基本收入431.6萬元,較上年增加69.66萬元,基本支出427.72萬元,較上年增加59.3萬元,主要原因是2020年單位人員增加、在職教師工資增加,經費增加。上年基本支出結轉0萬元,年末結余3.88萬元。

      七、政府性基金預算收支決算情況說明

      我單位無政府性基金預算收支決算情況。

      八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

      2020年度我單位“三公”經費支出共計0萬元。

      (二)“三公”經費財政撥款支出具體情況說明

      1.2020年度我單位無因公出國(境)費用安排;

      2.無公務接待活動。

      3.我單位無公務用車購置安排。

      4.我單位無公務用車。

      (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。

      無。

      九、其他需要說明的事項

          (一)機關運行經費情況說明。

      2020年本部門機關運行經費支出22.88萬元,主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2019年增加7.46萬元,增長48.38%,主要原因是日常辦公經費及出差過程中車輛租賃費用的增加。

      (二)政府采購支出情況的說明。

      2020年本部門政府采購支出總額86.86萬元,主要為教學設備、辦公設備購置等。其中,打印機20.24萬元;hp多功能一體機20.54萬元;碎紙機10.1萬元;傳真機10.09萬元;文件柜40.4萬元;玻璃門鐵皮文件柜20.34萬元;辦公沙發10.25萬元;茶幾10.08萬元;落地衣帽架100.15萬元;更衣儲物柜(鐵質面板)201.08萬元;保險柜10.12萬元;密碼柜10.23萬元;講桌30.15萬元;黑色電腦椅90.18萬元;電腦桌50.15萬元;機柜10.15萬元;讀卡器10.15萬元;希沃觸摸式一體機39萬元;交換機102萬元;大屏幕液晶電視墻(2*6130萬元;大屏幕液晶電視墻(2*3110萬元;音響11萬元;話筒60.6萬元;調音臺10.6萬元;功放10.5萬元;音箱40.8萬元;隔離式話筒60.6萬元;教學用擴音設備30.6萬元;LED方形燈271.08萬元;LED小圓燈800.64萬元;筒燈50.25萬元;數碼照相機11.5萬元;數碼相機穩定器10.6萬元;監控球機10.26萬元;海康硬盤錄像機820.14萬元;凈水機30.9萬元;鋼琴一架3萬元;Windows 10 批量版(300用戶)1008萬元;Office 2019 批量版(300用戶)1008萬元;殺毒軟件批量版(300用戶)302.4萬元。

       (三)國有資產占用情況的說明。

      截至20201231,我單位暫無公務用車,無價值50萬元以上通用設備,無價值100萬元以上專用設備。

      十、關于預算績效情況的說明。

      我單位無重點項目預算績效情況。

      第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入以外的收入。

      用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

      年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

      一般公共服務:指平涼電大用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

      社會保障和就業:指平涼電大用于離退休人員的經費。

      住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

      住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       

      附表:平涼電大2020年部門決算公開表




      二0二一年九月十五日 

       

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